Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 24.05.2013. |
0,00 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 24.05.2013. |
59,40 |
|
|
| 24/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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59,40 |
|
| TOTAL |
59,40 |
59,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
