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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	40	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NA SECR. MUN. SAUDE, EXERCICIO DE 2013.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NA SECR. MUN. SAUDE, EXERCICIO DE 2013.	6.000,00
07/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		547,42
08/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		587,33
14/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. JANEIRO/2013 CORSAN - 160			547,42
15/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		507,78
15/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA SAÚDE			587,33
16/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO.		778,80
16/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. MARÇO/2013 CORSAN - 160			507,78
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160			778,80
13/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		661,14
10/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA		461,90
17/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857227			661,14
10/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		364,51
18/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160			461,90
12/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		509,84
16/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. JULHO/2013 CORSAN - 160			364,51
11/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,45
16/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857473			509,84
10/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		403,71
16/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CORSAN - 160			500,45
13/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		458,74
13/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160			403,71
10/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		218,38
TOTAL		6.000,00	6.000,00	5.322,88
SALDO A PAGAR				677,12