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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4025	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA USO DE MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 010/2013 - CONVITE 006/2013).	0,00	686,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	REF. AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA USO DE MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 010/2013 - CONVITE 006/2013).	686,00
27/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .160.		686,00
06/06/2013	Pagamento de Empenho 4025/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851195			686,00
TOTAL		686,00	686,00	686,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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