Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4129 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONST. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
2.178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
2.178,00 |
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| 03/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF. 001 |
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2.178,00 |
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| 13/06/2013 |
Pagamento de Empenho 4129/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859008 |
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2.178,00 |
| TOTAL |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
