Nome do Credor: ASSISTENCIA TECNICA CASA DO VOLKS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
414
Data de lançamento:
25/01/2013
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SUBSTITUIÇÃO: VELAS, CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E DO ÓLEO DA CAIXA; LIMPEZA NO CORPO BORBOLETA E TESTE RASTHER) DO GOL PLACAS IRZ 6337.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2013
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SUBSTITUIÇÃO: VELAS, CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E DO ÓLEO DA CAIXA; LIMPEZA NO CORPO BORBOLETA E TESTE RASTHER) DO GOL PLACAS IRZ 6337.
210,00
25/01/2013
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 7312.
210,00
08/02/2013
Pagamento de Empenho 414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856872
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
