Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇAO AO IPE DA SERVIDORA CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER DO PERÍODO DE ABRIL/2011 A FEVEREIRO/2012 |
0,00 |
1.329,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
REF. CONTRIBUIÇAO AO IPE DA SERVIDORA CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER DO PERÍODO DE ABRIL/2011 A FEVEREIRO/2012 |
1.329,62 |
|
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| 10/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA |
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1.329,62 |
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| TOTAL |
1.329,62 |
1.329,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.329,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
