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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Comunicações
Subfunção:	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Projeto / Atividade:	MANUT. MEIOS DIFUSÃO, COMUNIC. E INFORMAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	1.500,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		187,57
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			187,57
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		191,56
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			191,56
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		166,12
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			166,12
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		254,37
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			254,37
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		203,10
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			203,10
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		246,34
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			246,34
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		250,94
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			250,94
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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