MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DENTRO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS:PARCERIA E AÇAO SOCIAL NA AGROVILA UNIAO.
0,00
106,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2013
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DENTRO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS:PARCERIA E AÇAO SOCIAL NA AGROVILA UNIAO.
106,24
11/06/2013
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF. 122446
106,24
26/06/2013
Pagamento de Empenho 4300/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850085
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TOTAL
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106,24
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.