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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4300 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DENTRO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS:PARCERIA E AÇAO SOCIAL NA AGROVILA UNIAO. 0,00 106,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DENTRO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS:PARCERIA E AÇAO SOCIAL NA AGROVILA UNIAO. 106,24
11/06/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF. 122446 106,24
26/06/2013 Pagamento de Empenho 4300/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850085 106,24
TOTAL 106,24 106,24 106,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.