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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ARI JACINTO ODY

Dados do Empenho

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	11/06/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PBV II/PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA SEREM TRABALHADOS COM O PROJETO ASEMA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	434,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2013	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA SEREM TRABALHADOS COM O PROJETO ASEMA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	434,80
11/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF. 002.770.034		434,80
26/06/2013	Pagamento de Empenho 4311/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850017			434,80
TOTAL		434,80	434,80	434,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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