Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SARANDI JUNIOR JWG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATAÇAO DE COBERTURA DE SEGURO PARA O VEICULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 031/2013 - CONVITE Nº 020/2013. |
0,00 |
1.554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
REF. CONTRATAÇAO DE COBERTURA DE SEGURO PARA O VEICULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 031/2013 - CONVITE Nº 020/2013. |
1.554,00 |
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| 17/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF. 102 |
|
388,50 |
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| 17/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF. 102 |
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1.165,50 |
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| 21/06/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859028 |
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388,50 |
| 19/07/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859125 |
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|
388,50 |
| 16/08/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859173 |
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388,50 |
| 18/09/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859226 |
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388,50 |
| TOTAL |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
