Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto 1ª parcela 13/2013 |
0,00 |
3.687,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
Referente pagto 1ª parcela 13/2013 |
3.687,61 |
|
|
| 12/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA PGTO 1ª PARCELA 13 SALARIO |
|
3.687,61 |
|
| 28/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2013
SERVIDORES - 4 |
|
|
3.687,61 |
| TOTAL |
3.687,61 |
3.687,61 |
3.687,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
