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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POÇO ARTESIANO LINHA SAO PEDRO, EXERCICIO DE 2013.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POÇO ARTESIANO LINHA SAO PEDRO, EXERCICIO DE 2013.	1.000,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		168,82
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			168,82
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		309,17
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			309,17
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		213,57
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			213,57
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		259,88
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			259,88
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		48,56
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			48,56
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00