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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4483	Data de lançamento:	18/06/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA SEREM DOADOS A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JURACI ROSA DE ARRUDA PORTADORA DO NIS 16226044110.	0,00	1.106,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2013	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA SEREM DOADOS A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JURACI ROSA DE ARRUDA PORTADORA DO NIS 16226044110.	1.106,25
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF. 002.818.294		1.106,25
09/07/2013	Pagamento de Empenho 4483/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 917			1.106,25
TOTAL		1.106,25	1.106,25	1.106,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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