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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	1.200,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,23
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			77,23
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,55
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			16,55
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,17
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			16,17
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		53,29
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			53,29
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,28
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			34,28
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		84,88
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			84,88
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		136,38
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			136,38
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		112,32
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			112,32
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		62,76
11/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859233			62,76
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		190,74
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			190,74
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		57,31
13/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859349			57,31
24/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		83,39
24/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-274,70
TOTAL		925,30	925,30	841,91
SALDO A PAGAR				83,39