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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	6.500,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		593,08
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			593,08
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		511,79
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			511,79
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		557,14
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			557,14
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		955,74
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			955,74
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,78
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			598,78
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		504,46
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			504,46
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		714,51
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			714,51
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		896,43
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			896,43
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		680,77
11/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859233			680,77
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		487,30
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			487,30
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00