REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013.
0,00
420,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013.
420,38
17/07/2013
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.999.407, .002.999.147.
420,38
01/08/2013
Pagamento de Empenho 4732/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850020
420,38
TOTAL
420,38
420,38
420,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
