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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4734 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FMAS PVMC

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013. 0,00 648,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013. 648,95
20/08/2013 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1027. 648,95
09/09/2013 Pagamento de Empenho 4734/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032 648,95
TOTAL 648,95 648,95 648,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.