REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013.
0,00
648,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013.
648,95
20/08/2013
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1027.
648,95
09/09/2013
Pagamento de Empenho 4734/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032
648,95
TOTAL
648,95
648,95
648,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.