Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4738 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PRÓ JOVEM - PBV I |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013. |
0,00 |
2.787,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 - CONVITE Nº 021/2013. |
2.787,77 |
|
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| 20/08/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1027. |
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2.787,77 |
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| 09/09/2013 |
Pagamento de Empenho 4738/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 |
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2.787,77 |
| TOTAL |
2.787,77 |
2.787,77 |
2.787,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
