Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4824 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
APOSENTADOS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente Diferença pagto 1ª parcela 13/2013 |
0,00 |
207,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Referente Diferença pagto 1ª parcela 13/2013 |
207,71 |
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| 30/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE 1ª PARCELA 13º SALARIO |
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207,71 |
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| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 410
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2013
SERVIDORES - 4 |
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207,71 |
| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 412
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2013
SERVIDORES - 4 |
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207,71 |
| 30/06/2013 |
PGTO ANULADO POR ERRO DE FORNECEDOR |
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-207,71 |
| TOTAL |
207,71 |
207,71 |
207,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
