Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO E PLUG RCA, PARA USO DO PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
69,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO E PLUG RCA, PARA USO DO PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
69,80 |
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| 01/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.894.201. |
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69,80 |
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| 15/07/2013 |
Pagamento de Empenho 4899/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859099 |
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69,80 |
| TOTAL |
69,80 |
69,80 |
69,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
