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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	2.200,00
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		277,69
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1278			277,69
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		252,78
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1540			252,78
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		221,05
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1666			221,05
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		232,86
12/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1759			232,86
24/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		203,87
24/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.011,75
TOTAL		1.188,25	1.188,25	984,38
SALDO A PAGAR				203,87