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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO E MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, DO BRITADOR MUNICIPAL.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, DO BRITADOR MUNICIPAL.	11.000,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		55,16
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			55,16
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		684,59
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			684,59
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		690,37
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			690,37
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.165,30
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			3.165,30
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.266,17
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			1.266,17
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.212,83
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			1.212,83
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.057,40
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			1.057,40
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.110,08
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			1.110,08
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		654,24
11/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859233			654,24
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		653,77
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			653,77
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		450,09
TOTAL		11.000,00	11.000,00	10.549,91
SALDO A PAGAR				450,09