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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5159	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS EM LANCHES E ALMOÇO NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DECRETO N° 1507/2013.	0,00	602,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS EM LANCHES E ALMOÇO NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DECRETO N° 1507/2013.	602,94
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 127050.		602,94
01/08/2013	Pagamento de Empenho 5159/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850011			602,94
TOTAL		602,94	602,94	602,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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