Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
12/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INCENT. COM. LOCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. |
600,00 |
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| 17/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA, HARTMANN, CFE NF .004.769. |
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60,00 |
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| 17/07/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-540,00 |
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| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho 5177/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850592 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
