Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5184 |
Data de lançamento: |
12/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO Nº 19, DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO, COM 33% DO VALOR TOTAL. |
0,00 |
195,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO Nº 19, DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO, COM 33% DO VALOR TOTAL. |
195,36 |
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| 12/07/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 458. |
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195,36 |
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| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho 5184/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851225 |
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195,36 |
| TOTAL |
195,36 |
195,36 |
195,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
