Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, DA CAPELA VELATORIA.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, DA CAPELA VELATORIA.	800,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,54
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			16,54
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,55
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			16,55
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,94
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			19,94
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		15,82
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			15,82
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,29
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			11,29
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,35
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			11,35
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,15
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			19,15
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,20
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			13,20
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,49
11/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859233			72,49
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		14,80
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			14,80
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		24,43
13/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859349			24,43
24/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		28,23
24/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-536,21
TOTAL		263,79	263,79	235,56
SALDO A PAGAR				28,23