Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARISA I. ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.07.2013, PARA PARTICIPAR DO IX FORUM ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO. |
0,00 |
89,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.07.2013, PARA PARTICIPAR DO IX FORUM ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO. |
89,65 |
|
|
| 22/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
|
89,65 |
|
| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho 5311/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851218 |
|
|
89,65 |
| TOTAL |
89,65 |
89,65 |
89,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
