Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
26/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mes 07/2013 |
0,00 |
85,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2013 |
Referente pagto folha mes 07/2013 |
85,44 |
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| 26/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR 07/2013 E FERIAS AGOSTO/2013. |
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85,44 |
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| 31/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2013
SERVIDORES - 4 |
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85,44 |
| TOTAL |
85,44 |
85,44 |
85,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
