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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO CRAS.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, NO CRAS.	4.000,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		380,03
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			380,03
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		345,61
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			345,61
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		420,70
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			420,70
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		391,74
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			391,74
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		267,16
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			267,16
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		357,89
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			357,89
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		378,54
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			378,54
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		345,35
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			345,35
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		415,97
11/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859233			415,97
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		346,03
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			346,03
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,19
13/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859349			302,19
24/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		48,79
TOTAL		4.000,00	4.000,00	3.951,21
SALDO A PAGAR				48,79