Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5637 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO DOENÇA |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA folha pagto RPPS mes 07/2013 |
0,00 |
9.396,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
FOLHA folha pagto RPPS mes 07/2013 |
9.396,98 |
|
|
| 31/07/2013 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA 07/2013. |
|
9.396,98 |
|
| 31/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2013
SERVIDORES - 4 |
|
|
9.396,98 |
| 31/08/2013 |
valor lançado indevidamente |
|
|
-618,34 |
| 31/08/2013 |
EMPENHO LANÇADO INDEVIDAMENTE |
|
|
-0,01 |
| 31/08/2013 |
REFERENTE VALOR EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR. |
|
-618,35 |
|
| 31/08/2013 |
REFERENTE VALOR EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR. |
-618,35 |
|
|
| TOTAL |
8.778,63 |
8.778,63 |
8.778,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
