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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO E MELH. REDE ILUM. PÚBLICA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	0,00	105.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013, ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	105.000,00
28/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.812,39
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858713			9.812,39
27/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.459,16
13/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858767			9.459,16
25/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.018,26
09/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858857			9.018,26
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.616,58
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858928			7.616,58
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.423,84
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858977			6.423,84
25/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.274,88
10/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859080			6.274,88
29/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.324,37
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859157			6.324,37
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.780,32
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851257			7.780,32
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.814,95
09/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859299			7.814,95
29/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.925,33
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248			7.925,33
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.816,77
04/12/2013	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-733,15
13/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859349			7.816,77
24/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.956,24
24/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-10.043,76
TOTAL		94.223,09	94.223,09	86.266,85
SALDO A PAGAR				7.956,24