Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5727 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF . SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NA DATA DE 11/08/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
REF . SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NA DATA DE 11/08/2013. |
150,00 |
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| 14/08/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 170. |
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150,00 |
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| 19/08/2013 |
Pagamento de Empenho 5727/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859198 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
