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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5778	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL.	0,00	321,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL.	321,62
06/08/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARISA I. ORSOLIN MORGAN, CFE CF Nº 015.781.		321,62
16/08/2013	Pagamento de Empenho 5778/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850103			321,62
TOTAL		321,62	321,62	321,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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