MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL.
0,00
58,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2013
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL.
58,98
15/08/2013
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE CF Nº 049052.
58,98
09/09/2013
Pagamento de Empenho 5958/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850091
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TOTAL
58,98
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58,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
