Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6287 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMEPNHO Nº 47/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2013 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMEPNHO Nº 47/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
1.500,00 |
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| 29/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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311,56 |
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| 08/11/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6287/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859248 |
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311,56 |
| 27/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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677,73 |
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| 13/12/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6287/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859349 |
|
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677,73 |
| 24/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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510,71 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
989,29 |
| SALDO A PAGAR |
510,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
