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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6337	Data de lançamento:	29/08/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SUBVENCAO A APAE DE CAMPOS BORGES, RECURSOS DO MINISTEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECR. ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99, PROCESSO Nº 44000 E CONV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.	0,00	3.648,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2013	REF. SUBVENCAO A APAE DE CAMPOS BORGES, RECURSOS DO MINISTEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECR. ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99, PROCESSO Nº 44000 E CONV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.	3.648,60
02/09/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE CONVENIO Nº 114/2013.		2.167,16
19/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850008			2.167,16
17/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 114/2013.		614,97
23/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850009			614,97
17/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		305,57
19/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850010			305,57
27/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		304,12
30/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850011			304,12
07/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		256,78
TOTAL		3.648,60	3.648,60	3.391,82
SALDO A PAGAR				256,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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