Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6355 |
Data de lançamento: |
29/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°14 NA SÃO PEDRO. |
0,00 |
63,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°14 NA SÃO PEDRO. |
63,36 |
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| 05/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 466. |
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63,36 |
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| 25/09/2013 |
Pagamento de Empenho 6355/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 852030 |
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63,36 |
| TOTAL |
63,36 |
63,36 |
63,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
