Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONCESSION. RODOV. DO PLANALTO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6492 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE PEDAGIO DO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06.09.2013, PARA BUSCAR DONATIVOS. |
0,00 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
REF. DESPESA DE PEDAGIO DO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06.09.2013, PARA BUSCAR DONATIVOS. |
17,60 |
|
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| 06/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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17,60 |
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| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
