Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IVO SOTILLI BITENCOURT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FRANQUIA PARA ACIONAR SEGURO DO VEÍCULO KA FLEX, PLACAS ISX-2871. |
0,00 |
765,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2013 |
REF. FRANQUIA PARA ACIONAR SEGURO DO VEÍCULO KA FLEX, PLACAS ISX-2871. |
765,75 |
|
|
| 26/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
|
765,75 |
|
| TOTAL |
765,75 |
765,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
765,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
