Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA EM SAÚDE-SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 20 CX DE FITA HGT PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE DAS PACIENTES NA UBS. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 20 CX DE FITA HGT PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE DAS PACIENTES NA UBS. |
320,00 |
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| 01/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF .299. |
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320,00 |
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| 18/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 681/2013
PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DIPROMED - 4166 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
