Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LINDAIR MAGANINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7030 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM. E PREP. DE REF. P/ALUNOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
590,00 |
|
|
| 17/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .003.597.000. |
|
590,00 |
|
| 24/10/2013 |
Pagamento de Empenho 7030/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851059 |
|
|
590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
