Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA EM SAÚDE-SUS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
0,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
199,00 |
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| 29/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .002.072.306. |
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199,00 |
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| 13/02/2013 |
Pagamento de Empenho 704/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 131 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
