Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7067 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS VERDES (300X120) COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA USO DA E. M. E.F. MENINO DEUS. |
0,00 |
698,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS VERDES (300X120) COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA USO DA E. M. E.F. MENINO DEUS. |
698,25 |
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| 30/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .003.677.090. |
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698,25 |
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| 04/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7067/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851063 |
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698,25 |
| TOTAL |
698,25 |
698,25 |
698,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
