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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7169	Data de lançamento:	15/10/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZAGEM NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 060/2013 - CONVITE Nº 038/2013.	0,00	2.985,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2013	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZAGEM NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 060/2013 - CONVITE Nº 038/2013.	2.985,00
24/10/2013	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .003.638.746, .003.639.479.		2.985,00
04/11/2013	Pagamento de Empenho 7169/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850100			2.985,00
TOTAL		2.985,00	2.985,00	2.985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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