Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7191 |
Data de lançamento: |
16/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 131,76 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IUT 0366. |
0,00 |
341,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 131,76 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IUT 0366. |
341,12 |
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| 16/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.835. |
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341,12 |
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| 13/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2013
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL - 4314 |
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341,12 |
| TOTAL |
341,12 |
341,12 |
341,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
