MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIAS 22 A 23.10.2013, PARA PARTICIPAR X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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143,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2013
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIAS 22 A 23.10.2013, PARA PARTICIPAR X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
143,55
17/10/2013
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.
143,55
25/10/2013
Pagamento de Empenho 7215/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850016
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TOTAL
143,55
143,55
143,55
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
