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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7216	Data de lançamento:	17/10/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIAS 21 A 23.10.2013, PARA PARTICIPAR X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.	0,00	239,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2013	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIAS 21 A 23.10.2013, PARA PARTICIPAR X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.	239,25
17/10/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		239,25
25/10/2013	Pagamento de Empenho 7216/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014			239,25
TOTAL		239,25	239,25	239,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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