Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RADIO TAXI COOPAVER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7268 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 22 E 23.10.2013, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 22 E 23.10.2013, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. |
80,00 |
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| 24/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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80,00 |
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| 25/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850322
PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2013
RADIO TAXI COOPAVER - 2268 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
