Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7279 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 126,36 LITROS OLEO DIESEL S.10, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. |
0,00 |
327,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 126,36 LITROS OLEO DIESEL S.10, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. |
327,14 |
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| 22/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.890. |
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327,14 |
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| 27/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7279/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851082 |
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327,14 |
| TOTAL |
327,14 |
327,14 |
327,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
