Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE CONTRIBUI€AO PATRONAL Pagto folha mes 10/2013 |
0,00 |
316,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
REFERENTE CONTRIBUI€AO PATRONAL Pagto folha mes 10/2013 |
316,30 |
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| 25/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION, CFE FOLHA, RESCISAO 10/2013 E FERIAS 11/2013. |
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316,30 |
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| 18/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7440/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859252 |
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316,30 |
| TOTAL |
316,30 |
316,30 |
316,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
